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老師，公司的鋼材是制造模胚的，有的廠家貨款是10萬，實際打九折付款是9萬，請問這差異一萬元要怎么做賬呢
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學員你好，要沖減購入的產品的成本
2022 02/26 14:44
84784957 
2022 02/26 15:09
老師，分錄怎么做呢
悠然老師01 
2022 02/26 15:11
借:庫存商品/原材料負數
貸:應付賬款
84784957
2022 02/27 11:22
老師，用不用做紅字采購單沖減原先購入的材料
老師，按照這個做法金蝶系統的倉存和總賬會有差異哦
悠然老師01
2022 02/27 11:24
做紅字單從源頭調整
84784957
2022 02/27 11:32
因為總賬系統是錄憑證調整差異了， 倉庫那邊沒有
所以出現差異了
紅字單沒有數量，只有金額做不了呀
這個要怎么處理呢
悠然老師01
2022 02/27 11:37
那就說明都轉入成本了，直接沖減主營業務成本
84784957
2022 02/27 11:41
老師，2021年6-12月買了好幾月的貨30萬，等到2022年2月才付款27萬，這差異3萬直接沖減2月的主營業務成本，這不太妥
84784957
2022 02/27 11:42
一下子調減了2月份的成本，虛增了2月份的利潤。老師，有沒有其他辦法呢
悠然老師01
2022 02/27 13:05
調整以前年度的，通過以前年度損益調整
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