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請(qǐng)問老師我的內(nèi)帳11.12月之前的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅沒有設(shè)置這個(gè)科目導(dǎo)致現(xiàn)在內(nèi)外帳有這個(gè)差數(shù)出來，怎么做帳調(diào)整好。就我的進(jìn)項(xiàng)稅額有余額出來，怎么做分錄平掉它
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你好，那你現(xiàn)在增加上這個(gè)科目，你之前是價(jià)稅合計(jì)做賬。
2022 02/25 14:37
84784965 
2022 02/25 14:38
對(duì)的，沒錯(cuò)之前價(jià)稅合計(jì)了，可我怎么補(bǔ)沒記的那個(gè)進(jìn)項(xiàng)呀，是用以前年度損益科目來調(diào)整嗎
郭老師 
2022 02/25 14:39
可以的，之前你是做了成本費(fèi)用嗎？
84784965
2022 02/25 14:41
是的，做了費(fèi)用，那現(xiàn)在的分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸：以前年度損益調(diào)整 。是這么做嗎
郭老師
2022 02/25 14:42
好對(duì)的是的是這么做。
84784965
2022 02/25 14:44
謝謝老師，那我看能不能平
郭老師
2022 02/25 14:44
可以的，可以看一下的。
84784965
2022 02/25 14:54
謝謝老師
郭老師
2022 02/25 15:01
不用客氣，工作愉快。
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