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問題已解決
老師，高企火炬年報中，要填所得稅費用，但是現在還沒匯算清繳，具體的數據不知道啊
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同學以你年度利潤表利潤總額*所得稅稅率
2022 02/24 15:34
84785008 
2022 02/24 15:36
哦，是按12月底的財務報表填，不是所得稅匯算啊
venus老師 
2022 02/24 15:37
你們12年度利潤表，要預提所得稅費用的
84785008
2022 02/24 15:40
是預提了，但是當時我也預提了費用，所以預提的所得稅少了
venus老師
2022 02/24 15:41
同學要和你們上面保持一致
84785008
2022 02/24 15:43
您的意思是不管之前是預提多了還是少了，不管匯算時是不是要補繳所得稅，都按12月底的那個財務報表上填嗎
venus老師
2022 02/24 15:47
對的，同學，是這樣的
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