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企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,如果職工教育經(jīng)費上年結轉10年,本年發(fā)生30萬,本年按照工資x8%計算扣除標準為35萬,那么本年職工教育經(jīng)費最多可以扣除多少?@郭老師

84785008| 提問時間:2022 02/24 12:04
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,少年結轉是不是10萬?如果是的話可以扣除35萬。
2022 02/24 12:07
84785008
2022 02/24 12:17
是的,上年結轉10萬
84785008
2022 02/24 12:17
那這樣的話剩余5萬是再結轉下年嗎?
郭老師
2022 02/24 12:20
是的是的,是這么做。
84785008
2022 02/24 12:27
可以結轉以后年度扣除的就只有職工教育經(jīng)費和廣告費業(yè)務宣傳費兩個吧?
郭老師
2022 02/24 12:27
好,還有一個公益性的捐贈,這個在三年以內。
84785008
2022 02/24 12:35
總共三個,公益性捐贈三年,教育經(jīng)費和廣告業(yè)務宣傳沒有結轉期限是嗎?
郭老師
2022 02/24 12:43
你好,對的是的是這么做的,是這么理解的。
84785008
2022 02/24 12:46
最后問一下,匯算清繳的時候,資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表是必須要填的嗎?
郭老師
2022 02/24 12:48
你好,只要你有固定資產(chǎn)必須填寫的,如果沒有,打開保存就可以的。
84785008
2022 02/24 12:53
也就是匯算清繳那些附表,不管有沒有調增調減,只要有發(fā)生,就必須申報是吧?
郭老師
2022 02/24 12:57
是的,是這么理解,是這么做的。
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