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問題已解決
您好！老師我們供應商之前發(fā)票開多了、現(xiàn)在來辦結算這個怎么處理、是2020-2021年期間發(fā)票開多了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，如果不涉及損益，直接按照應付款直接支付。
2022 02/23 13:02
84785028 
2022 02/23 13:04
您的意思是按照結算支付貨款、發(fā)票管對嗎？
稅劍法盾 
2022 02/23 13:08
您好，如果發(fā)票問題而且你們已經(jīng)入賬稅前扣除了，就直接付款。
84785028
2022 02/23 13:09
已經(jīng)入賬了
稅劍法盾
2022 02/23 13:11
您好，那就按照欠款付給人家就行了。
84785028
2022 02/23 13:14
多開的發(fā)票怎么辦
稅劍法盾
2022 02/23 13:19
您好，如果已經(jīng)全部進成本了稅前扣除了，不需處理；如果沒收貨就申請開紅票。
84785028
2022 02/23 13:20
現(xiàn)在是我要給人接支付貨款
稅劍法盾
2022 02/23 13:22
您好，先對賬，看欠多少，在根據(jù)老板意思付。
84785028
2022 02/23 13:23
好的謝謝老師
稅劍法盾
2022 02/23 13:23
您好，回答完畢評價哦
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