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老師我們11月份開的銷售票，已經交過增值稅了，然后對方又現在才給我們要退票了，這個我怎么處理，可以讓他承擔稅額嗎？2438.94元
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學員您好，可以開具紅字發票，這樣銷項稅額可以減回來的
2022 02/23 10:09
84784964 
2022 02/23 10:10
對方給我們開紅字發票嗎？我怎么做賬?老師
王老師1 
2022 02/23 10:11
學員您好，你們開紅字發票
是普票還是專票？
做賬沖銷原來那張收入憑證就可以
84784964
2022 02/23 10:15
我們專票開出去，那我們再開一張紅票的專票嗎？借主營業務收入18761.06，應交稅費增值稅2438.94貸應收賬款21200元嗎？
王老師1
2022 02/23 10:29
學員您好，對方抵扣過嗎？如果抵扣了讓對方開具紅字信息表，你們再開具紅字發票
做賬對的
84784964
2022 02/23 10:38
老師那我不明白我稅款已經交了，稅務局還會給我退錢嗎？
王老師1
2022 02/23 11:24
學員您好，你開紅字發票的當月，填報增值稅申報表的時候這塊的銷項稅額是負數，就相當于少交當月的增值稅，也就是退給你的意思啦
84784964
2022 02/23 11:31
謝謝老師！明年了。
王老師1
2022 02/23 11:41
不客氣，祝工作愉快。滿意請五星好評哈
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