但是資產負債表，利潤表不準確了吧，怎么辦呢，稅也早報了

報表可以更正申報的，所得稅年報報了嗎

沒有報呢，報表怎么更正呢，尤其都過了倆月了

你匯算清繳申報正確的年報就可以了

那我現在直接反結賬改就可以了，其他的不需要注意了嗎

是的，年報用正確的申報就可以了。

我一月的賬也節了，可以反結賬到12 月是吧，不會影響其他的

是的，反結賬就可以的

你好老師，反結賬后，我們今年是新的賬套，期初數不準確了了怎么辦

如果說不改12月，直接1 月改可以嗎，怎么改呢

一月做 借：應收賬款 貸：以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額） 借：以前年度損益調整 貸：利潤分配-未分配利潤

收到老師謝謝啦

不客氣，滿意請給我五星好評，謝謝！