00:10:00
問題已解決
請問當月采購庫存商品是不是月末都要轉到發出商品，發出商品確認收入結轉成本，不確認收入的暫估入庫，要不要暫估結轉，具體分錄是什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個產品已經發出去了，還是在你的倉庫？
2022 02/22 19:31
84784964 
2022 02/22 19:33
部分已經發出去，部分在倉庫
郭老師 
2022 02/22 19:38
已經發出去的，你借發出商品
貸，庫存商品
沒有發出去的那一部分不用做，對方沒有確認收貨的情況下，你可以不用做收入，沒有做收入，不用結轉成本。
84784964
2022 02/22 19:40
對了，采購的商品沒有付款，沒有開票，但是商品賣出去了開票給客戶了，可以確認收入結轉成本嗎
郭老師
2022 02/22 19:41
可以的，可以這么做的，
完整的分錄，
借庫存商品
貸應付賬款
借銀行存款，
貸主營業務收入
應交稅費應交增值稅銷項，
借主營業務成本貸庫存商品。
84784964
2022 02/22 19:45
采購貨物通過材料采購過渡可以嗎借材料采購，，進項貸應付賬款
郭老師
2022 02/22 19:46
你好，你們是加工企業的嗎？
84784964
2022 02/22 19:47
不是，商貿公司
84784964
2022 02/22 19:49
我看采購收到發票，老會計做的，借材料采購，進項，貸應付賬款，付款時候：借應付賬款貸銀行存款
月末沒有收到發票，借庫存商品貸應付暫估款，請問這個流程對嗎
郭老師
2022 02/22 19:50
商貿的借在途物資的
這個是沒有入庫
閱讀 842
描述你的問題，直接向老師提問
556
意見反饋
