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上月我公司升一般納稅人當月生效，但是在當月還是小規模開了一張專票和普票，導致這個月報稅小規模票報不了，現在應該怎么弄
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你好，一般納稅人資格是上個月還是這個月，普票專票是上個月開的還是這個月開的。正常情況升一般納稅人跨季度，電子稅務局會同時有小規模增值稅報表和一般納稅人增值稅報表，如果是在一般納稅人期間開了小規模的票，需要去稅務局大廳處理
2022 02/22 12:04
84784987 
2022 02/22 12:33
一般納稅人是1月中旬升的，但是點的是當月生效，1月初是小規模還開了張專票和普票，電子稅務局現在只有一般納稅人申報表
84784987
2022 02/22 12:34
去稅務局，那邊讓我把發票紅沖然后按一般納稅人報稅
小鈺老師 
2022 02/22 12:35
那你們只能去稅務局處理，1月就是一般納稅人，沒有跨季度。所以不可能有小規模報表了，1月生效的話，1月份就是一般納稅人，這個稅率開錯了，先去稅務局看稅務局怎么說。
84784987
2022 02/22 12:37
去稅務局，那邊讓我把發票紅沖然后按一般納稅人報稅
小鈺老師
2022 02/22 12:40
跨月了呀！你申報會出去系統比對不相符，影響清卡呀！
小鈺老師
2022 02/22 12:40
你可以先按一般納稅人申報，然后去稅務局清卡，下個月申報再沖回來，再去稅務局清卡
84784987
2022 02/22 12:42
他這邊說叫我紅沖，然后這個月重新開，
84784987
2022 02/22 12:44
那發票不用紅沖嗎？
84784987
2022 02/22 12:50
老師需要嗎？
84784987
2022 02/22 12:59
老師需要嗎？
小鈺老師
2022 02/22 13:17
你好，這個紅沖肯定是需要的，至于發票要不要重新開根據你們的業務確定
小鈺老師
2022 02/22 13:18
一般納稅人不可以開小規模的稅率
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