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問題已解決

你好老師,我們去年收到的幾張進項票不可以用,今年要求進項轉出,我們是沖紅呢還是進項轉出,不太理解進項轉出的流程

84785001| 提問時間:2022 02/16 16:26
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素心老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
你好,進行進項轉出,在附列資料二里面填寫
2022 02/16 16:33
84785001
2022 02/16 16:57
你好老師,我們去年有幾張免稅票不可以抵扣,當時已經抵扣了。我想著讓對方作廢沖紅了重新開可以抵扣的票。但是,專管員讓做進項轉出,是不是要交轉出金額的稅?我繞不開這兩個進項轉出的區別
素心老師
2022 02/16 17:03
轉出的意思的本來不可以抵扣的i抵扣了,所以現在讓你把以前抵扣的稅轉出去,轉出去就意味本月的進項少了,如果進項小于銷項的話就需要繳稅。票本身是沒有問題的,不用重開。
84785001
2022 02/16 17:07
那是因為對方的問題,他們可以重新提供發票,是怎么弄
素心老師
2022 02/16 17:13
不是對方的問題,也不用重新提供發票,你們只要進項稅轉出就好了
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