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應收賬款借方累計發生額就是開發票的金額，兩廠應付賬款貸方累計發生額就是收到發票的金額，平時往來款計入其他應收應付，月末以發票金額為限沖應收應付（交易），應收應付月末應無余額，只有其他應收應付（往來）有余額，這是什么意思？怎么做賬？
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同學，往來賬就記在一個科目上，不要應收，其他應收都掛
2022 02/15 10:45
84785026 
2022 02/15 10:47
那為什么要這樣操作呢？
84785026
2022 02/15 10:47
年末要怎么沖？
venus老師 
2022 02/15 10:47
我不清楚你們這樣設置，其實增加你們的工作量
84785026
2022 02/15 10:52
是的，那這樣分開記年年末要調賬么
venus老師
2022 02/15 11:21
你要確認都是這個企業的往來帳，可以合并
84785026
2022 02/15 11:22
應該是貨款走應收應付，其他往來掛其他應收，那直接分開沖銷不可以么
venus老師
2022 02/15 12:04
那不用-_-||你們清楚那些業務掛哪個科目就行
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