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期末進賬稅額和銷項稅額怎么結轉？不知道怎么進行下一步
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您好
請問是進項稅額大于銷項稅額還是銷項稅額大于進項稅額
2022 02/14 22:42
84785015 
2022 02/14 22:46
這兩種可能分別怎么做分錄？
bamboo老師 
2022 02/14 22:47
進項大于銷項
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
銷項大于進項
?
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借:應交稅費-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
84785015
2022 02/14 22:53
能解釋一下嗎
bamboo老師
2022 02/14 22:53
請問是哪里不明白么?
根據進項跟銷項的差額結轉到轉出未交增值稅 然后從未交增值稅轉到未交增值稅
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