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老師,注銷公司,資產處置損益明細表怎么填

84784955| 提問時間:2022 02/14 20:15
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小穎老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師,稅務師
你好,資產處置損益明細表和另外附表上,你單位發生的項目就填寫,沒發生的項目就不用填寫。如果表上的項目都沒有發生,加蓋公章后報空白表。
2022 02/14 20:22
84784955
2022 02/14 20:27
老師,比如我十二元來了一萬多的發票,元月份我把這樣收入全部支出了,這算不算資產清零了呀!
84784955
2022 02/14 20:29
老師如果預付款有五千。資產里面填五千,計稅基礎里面填五千對嗎?
小穎老師
2022 02/14 20:39
抱歉,不太清楚您的具體業務,可以參考下這個填寫要求哦,賬面價值列:填報納稅人按照國家統一會計制度規定確定的清算開始日的各項資產賬面價值的金額。計稅基礎列:填報納稅人按照稅收規定確定的清算開始日的各項資產計稅基礎的金額,即取得資產時確定的計稅基礎減除在清算開始日以前納稅年度內按照稅收規定已在稅前扣除折舊、攤銷、準備金等的余額??勺儸F價值或交易價格列:填報納稅人清算過程中各項資產可變現價值或交易價格的金額。 資產處置損益列:填報納稅人各項資產可變現價值或交易價格減除其計稅基礎的余額。
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