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公司沒有成立工會每個月扣職工10元工會經費，記其他應付款里，年底繳納工會籌備金應該怎么做計提與繳納的分錄，每個月扣的那10塊要沖掉嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，繳納的時候借其他應付款貸銀行存款。
2022 02/14 16:42
郭老師 
2022 02/14 16:42
除了這個錢，你們單位承擔嗎？
84784984 
2022 02/14 16:43
承擔了大部分
郭老師
2022 02/14 16:47
企業負擔的借管理費用，工會經費貸，應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸銀行存款。
84784984
2022 02/14 16:49
那就是繳納時借應付職工薪酬
其他應付款
貸銀行存款
對嗎
郭老師
2022 02/14 16:50
好對的是的是這么做的。
84784984
2022 02/14 16:52
好的，謝謝
郭老師
2022 02/14 16:53
不用客氣，工作愉快。
84784984
2022 02/14 16:56
我發現以前財務做的賬錯了，手工帳，12已經結賬，未審計，未所得稅清繳，可以調到12月份嗎
84784984
2022 02/14 17:07
老師，做到12月份可以嗎
郭老師
2022 02/14 17:18
你之前申報的財務報表能修改的就可以反結賬修改。
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