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生產企業(yè)外部采購直接用于出口的貨物可以退稅嗎
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同學你好
這個不可以
2022 02/12 09:08
84785029 
2022 02/12 09:10
生產企業(yè)外部采購直接用于出口的貨物怎么申報免抵退和增值稅申報？
樸老師 
2022 02/12 09:16
這個直接填寫免稅的就行了
84785029
2022 02/12 09:29
免抵退不用申報免稅這票
樸老師
2022 02/12 09:34
這個是不退稅的
所以是免稅
84785029
2022 02/12 09:40
生產企業(yè)外部采購直接用于出口的貨物視同內銷可以退稅嗎
樸老師
2022 02/12 09:43
同學你好
這個不可以的
84785029
2022 02/12 10:38
說錯了，生產企業(yè)外部采購直接用于出口的貨物視同內銷處理可以嗎？不退稅不做進項轉出
樸老師
2022 02/12 10:44
同學你好
這個可以的
可以視同內銷
84785029
2022 02/12 10:53
①視同內銷征稅：2424.17*13%＝313.84 進項可抵扣138.05
應征稅313.84-138.05=175.79
②免稅：進項轉出1200/1.13*0.13=138.05
相比之下選擇②合適
樸老師
2022 02/12 11:11
對的，這個你自己核算一下就行
84785029
2022 02/12 11:19
我昨天把免稅那條數(shù)據(jù)做了免抵退稅，增值稅申報了免稅和進項轉出，下周一要把免抵退申報改一下，把免稅那條刪除。不申報。
樸老師
2022 02/12 11:26
嗯，這個直接刪除就可以了
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