33欄填好后，35欄的數據還是沒有變化嗎？

計算抵扣的進項稅額填好后，表格中哪里看進項稅額匯總數據呢

35是專用發票的數據，這個不是發票，所以不在35欄，你主表會有可以抵扣進項的總數

主表也沒看到計算抵扣的數據呢，在哪里可以看

主表有進項和銷項呀，怎么會沒有呢

沒有包含計算抵扣的進項稅額啊，還是需要手動填呢？

正常是會自動生成的，但是有時候系統問題可能沒有生成就要手填

主表這是需要填在哪里呢？

同學，12欄就是進項稅額呀

12欄只是勾選發票的進項稅額，計算抵扣的應該填在哪里？

不是，12欄是所有可抵扣的進項。

也就是我需要手動加進去計算抵扣的稅額填在那里嗎？進項稅附表二沒有計算抵扣和勾選抵扣的合計金額嗎？

如果沒有自動生成你就手動加進去

請問老師您是回答的上面哪個問題，加到哪張表

你好，主表的進項稅額里！

附表二沒有合計金額嗎？

有呀，你把你附表二完整的傳上來吧，不要只截一半

請問合計稅額應該體現在哪里

同學，你這個截圖不完整啊，上面的一二呢

你現在截的是待抵扣和其他，你要當期抵扣就要填當期那里

我問的是勾選抵扣和計算抵扣合計稅額在哪啊，怎么會跑到最上面去了，

我知道你問的是什么，你現在這個是待抵扣啊，要當期抵扣的進項就是在上面填呀，你把上面的截圖上來才能告訴你具體是第幾欄啊

當期要抵扣的飛機票和火車票進項都不用認證，在填寫申報表附表二的時候填8B跟10欄

你第一個提問沒說當期抵扣，直接截的待抵扣的圖上來，不是當期抵扣的才是33欄！