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問題已解決
老師，你好，請問20年以前的店鋪裝修款15萬，一直沒有入賬，現在要怎么入賬？
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你好，學員，新年好
22年度補做分錄
用以前年度損益調整科目
2022 02/05 18:15
84785013 
2022 02/05 18:20
是借長期待攤費用
? ? ? ?貸以前年度損益調整
但怎么分攤？
84785013
2022 02/05 18:21
從22年開始分攤，還是從20年開始分攤？
冉老師 
2022 02/05 18:21
借長期待攤費用
貸應付賬款
冉老師
2022 02/05 18:21
從22年度開始分攤
借管理費用
貸長期待攤費用
84785013
2022 02/05 18:46
款已經付了，不是應付賬款
冉老師
2022 02/05 18:48
那就直接分錄是
借長期待攤費用
貸銀行存款
84785013
2022 02/05 18:49
這樣銀行存款怎么沖賬，不然流水對不了？
冉老師
2022 02/05 18:51
那你們之前有沒有付款 ，付款的話，就是銀行存款，不然支付了，賬務和流水對不上
84785013
2022 02/05 19:12
之前是沒有建賬，21年11月才建賬，那時有沒把裝修款入賬
冉老師
2022 02/05 19:13
如果沒有入賬，銀行扣的不計算入內，這個賬就有問題了，貸方就沒法記了，學員
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