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老師您好 收到2021年匯算清繳退稅怎么入賬

84784999| 提問時間:2022 01/29 16:20
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是企業所得稅吧,這樣做的,一般來說企業都是次年的時候做匯算清繳,退的是以前年度預繳的所得稅。 1.企業收到退稅款,做如下分錄: 借:銀行存款, 貸:應交稅費—應交所得稅。 2.結轉: 借:應交稅費—應交所得稅, 貸:以前年度損益調整。 同時需要做如下分錄: 借:以前年度損益調整, 貸:利潤分配—未分配利潤。
2022 01/29 16:21
84784999
2022 01/29 16:27
最后的 結轉以前年度損益調整 這樣可以嗎 這是軟件結轉的
小鎖老師
2022 01/29 16:28
也可以,這樣也可以
84784999
2022 01/29 16:40
好滴 謝謝您
小鎖老師
2022 01/29 16:40
不客氣祝您開心每一天
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