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問題已解決

對于一般納稅人,簡易計稅,那么銷項是不是可以直接記為貸:應交稅費—簡易計稅

84784976| 提問時間:2022 01/26 11:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,是的,是可以按您的描述操作
2022 01/26 11:27
84784976
2022 01/26 11:34
那還想問下,如果以前會計記入到貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),那么我現(xiàn)在是和原來保持一致,還是記入到簡易計稅,哪種比較好呢。
小林老師
2022 01/26 11:35
您好,您可以把以前的余額結轉至應交稅費~簡易計稅
84784976
2022 01/26 11:36
那我現(xiàn)在做賬就直接記入簡易計稅,那繳納這部分稅款的時候,是直接做應交稅費—簡易計稅,貸:銀行存款,這樣做對嗎
小林老師
2022 01/26 11:38
您好,是的,您的理解非常正確
84784976
2022 01/26 11:45
老師,那2021年所有的進項稅額我是不是就要全部做進項轉出,因為我們2021年取得的收入都是簡易計稅,那么全年認證抵扣的所有進項都要做進項轉出呢?
小林老師
2022 01/26 11:46
您好,是的,您的理解非常正確
小林老師
2022 01/26 11:46
您好,若沒有應稅收入,是需要全部轉出
84784976
2022 01/26 11:48
2021年取得的收入都是簡易計稅,沒有發(fā)生應稅收入-一般計稅,那企業(yè)如果后期發(fā)生的有一般計稅和簡易計稅,取得的增值稅進項專票怎么處理?
小林老師
2022 01/26 11:50
您好,看是否能夠區(qū)分進項稅對應的是應稅還是免稅項目,分不清,按收入比例
84784976
2022 01/26 11:56
好的,明白了
小林老師
2022 01/26 13:03
您好,小林非常榮幸能夠給您支持
描述你的問題,直接向老師提問
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