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小規(guī)模納稅人銷售使用過自己的固定資產(chǎn)-車輛,在開票系統(tǒng)開的普通發(fā)票,應(yīng)該填寫在增值稅申報表的哪一欄?

84784957| 提問時間:2022 01/25 16:44
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里昂老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師
(1)增值稅納稅申報表附列資料一(本期銷項(xiàng)情況明細(xì))第11行“3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”對應(yīng)第3列至第4列“開具其他發(fā)票”欄填寫開具3%普通發(fā)票銷售額及銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額,該行第9列“合計”“銷售額”欄填寫按簡易計稅方法計算增值稅且的貨物及加工修理修配勞務(wù)的不含稅銷售額,第10列“合計”“銷項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”欄填寫按簡易計稅方法計算增值稅的貨物及加工修理修配勞務(wù)的應(yīng)納稅額。 (2)《增值稅減免稅申報明細(xì)表》“一、減稅項(xiàng)目”欄“減免稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“01129902/已使用固定資產(chǎn)減征增值稅/《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》財稅〔2009〕9號”,第2列“本期發(fā)生額”填寫本期發(fā)生的1%的減征額;第4列“本期實(shí)際抵減稅額”:填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額,本列各行≤第3列對應(yīng)各行,一般納稅人填寫該列時,第1行“合計”本列數(shù)=申報表主表第23行“一般項(xiàng)目”列“本月數(shù)”。 (3)主表第5欄“(二)按簡易辦法計稅銷售額”填寫納稅人本期按簡易計稅方法計算增值稅的銷售額;第21欄“簡易計稅辦法計算的應(yīng)納稅額”填寫納稅人本期按簡易計稅方法計算并應(yīng)繳納的增值稅額;第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填寫納稅人本期按稅法規(guī)定實(shí)際抵減的增值稅應(yīng)納稅額。
2022 01/25 16:49
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