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老師，員工出差是自己開車去的，差旅費補貼是直接報銷嗎？沒有車票能不能證明他出差了
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你好 能報銷，執(zhí)行你們單位報銷制度??
2022 01/24 12:48
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你好 員工出差只有單程車票 回來是開車 可以報銷嗎
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老師，三個員工自己開車出差，其中一個員工報銷油車過路費住宿費跟出差補貼，其他兩個員工是要單獨報銷出差補貼還是可以合起來由一個人報銷呢
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老師，您好！員工或者法人出差補貼沒有發(fā)票，直接寫報銷單（后面也沒有附單據(jù)）限額每天補貼多少可以稅前扣除！也不用報個稅啊？ 他們是自己開車出差的
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員工出差100多天，出差地有辦事處，每天補貼70元，回來報銷只有往返車票和一個很大金額的補貼，這個可以入差旅費嗎，有沒有納稅風險
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老師，關(guān)于差旅費中出差補貼：員工出差只有住宿費，是隨其他通行公司的車輛出行的，我們出差補貼是按天發(fā)放，比如100元一天，員工按他實際出差天數(shù)去報銷，可以嗎？沒有證明出差天數(shù)的材料，我怕入賬被挑出
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。假定不考慮其他相關(guān)稅費。20x8年6月份甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業(yè)折扣并開具了增值稅專用發(fā)票。甲公司已發(fā)出商品，并向銀行辦理了托收手續(xù)。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規(guī)格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規(guī)定向乙公司開具增值稅專用發(fā)票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發(fā)放給本公司職工，其中生產(chǎn)工人500件，行政管理人員40件，專設(shè)銷售機構(gòu)人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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