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老師好，這邊12月份發的11月工資，12月的工資總金額是54449.20，結果發工資的時候有兩筆錢退回，一筆錢是4000元，一筆錢是4114.69元，沒有及時發現退回，這個月1月份才發現的，這個怎么做12月份記賬憑證呢。
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借銀行存款貸應付職工薪酬工資，做這個退回的分錄。
2022 01/21 12:46
84784997 
2022 01/21 12:52
就是退回多少錢，就做退回多少錢的分錄是吧
郭老師 
2022 01/21 12:53
你好是的，是這么做的。
84784997
2022 01/21 12:54
好的，這兩筆要分開做嗎，還是一起做分錄，摘要我要怎么寫適合。
郭老師
2022 01/21 13:02
分開做就可以的，退回工資。
84784997
2022 01/21 15:02
你好老師，還是中午那個問題，是那個工資沒發出去，然后實際就發了46334.51，我是不是把分錄改成應付職工薪酬工資46334.51就行了，因為這樣的話才對的上銀行卡余額。
郭老師
2022 01/21 15:03
哦對的是的是這么做。
84784997
2022 01/21 15:14
老師，這1月份有一筆款支付是2021年某員工的綜合補助費21750元，這個怎么做分錄呀。
郭老師
2022 01/21 15:15
借應付職工薪酬工資貸、銀行存款、應交稅費個稅。
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