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問題已解決
老師，去年報稅的時候做了無票收入，現在客戶又來要發票怎么操作呢，報稅又要怎么申報呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，給對方開具發票。
把無票收入分錄紅沖，然后根據開具發票做收入分錄。
申報也是這樣處理：填寫開具發票收入，通常無票收入金額負數?
2022 01/20 16:08
84785037 
2022 01/20 16:11
開了這個發票出去，申報數據會自動提取我開票金額吧，我要改數據嗎，改成0嗎 ，因為沖無票的金額是一致的
鄒老師 
2022 01/20 16:12
你好，填寫開具發票收入，同時無票收入金額填寫負數 ，你是這樣操作的嗎?
84785037
2022 01/20 16:13
是小規模納稅人，開票和無票是合計填一個里的，
鄒老師
2022 01/20 16:14
你好，那你申報的收入是填寫0嗎?
84785037
2022 01/20 16:16
我就是不知道怎么填，所有才問您呢，想問您這個小規模增值稅的申報怎么填
鄒老師
2022 01/20 16:16
你好，根據你的描述，增值稅申報表的收入填寫0?
84785037
2022 01/20 16:17
這樣沒問題嗎，我怕這個季度我開 了發票，系統申報會自動帶出這個開票數據，無票負數沒辦法帶出來，這樣改0申報，會不會提示有風險
鄒老師
2022 01/20 16:18
你好，根據你的描述，就是按0申報啊。
如果按開具發票金額申報，那不是之前的無票收入多確認了嗎?
84785037
2022 01/20 16:18
好的，謝謝
鄒老師
2022 01/20 16:20
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。
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