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請問老師，員工去出差，有住宿費交通費發票，可是吃飯是快餐沒有發票怎么辦？
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你好，這個塊可以作為餐補計入工資，差旅費補助是免稅的
2022 01/20 08:23
84785031 
2022 01/20 08:24
那不是很麻煩還要做工資條
84785031
2022 01/20 08:25
而且，報銷公司都是報銷日就付給員工了
暖暖老師 
2022 01/20 08:26
否者額就需要按照無票費用處理的
84785031
2022 01/20 08:27
老師的公司，員工吃飯都有發票嗎？
84785031
2022 01/20 08:27
匯算清繳，還要調麻煩
暖暖老師
2022 01/20 08:27
是的，這個作為差率費報銷需要發票的
84785031
2022 01/20 08:28
老師可有方便的處理方式？
84785031
2022 01/20 08:28
吃個普通餐，沒有發票
暖暖老師
2022 01/20 08:31
這個除了做餐補可以扣除，別的都發票的
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