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問題已解決
對方公司給開來的增值稅專用發票，給開多了，跨年了，對方覺得跨年紅沖太麻煩，不愿意沖，怎么處理合適？
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你好，如果那一部分補充的話，你可以把差額紅沖做進項轉出。
2022 01/19 13:52
84785015 
2022 01/19 13:54
那我增值稅申報表的收入金額是不是也得相應減少，需要手工去改么？
84785015
2022 01/19 13:55
這個要不要寫個說明什么的
郭老師 
2022 01/19 13:56
好，對方改不改，這是對方的問題啊，你不用管啦，他沒有紅沖，他改不了，他沒法改，他就得交稅。
84785015
2022 01/19 14:00
我說錯了，是我的成本
84785015
2022 01/19 14:01
我進項稅額轉出，那我勾選的時候就填實際抵扣的金額對吧？
郭老師
2022 01/19 14:01
對的是的附表二里面進項轉出。
郭老師
2022 01/19 14:01
里面不需要寫說明的。
84785015
2022 01/19 16:14
那我分錄要怎么做呢，假如還沒給這家付款
郭老師
2022 01/19 16:16
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
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