計提了，今年繳納去年的所得稅

當月計提，當月繳納的

你好，你看下你的本年累計所得稅費用有金額嗎？

是看明細賬里面？平了

不是的，我是說你借方發生額有金額嗎。

財報利潤表里面有所得稅費用，申報所得稅里面沒有帶出來所得稅費用，2個表利潤不一致

好，也就是申報所得稅主表已交，那里面沒有，你實際有繳納嗎？如果有的話，找你，稅務局給你維護。

12366電話回復今年繳納的去年的所得稅屬于損益，不應該在今年利潤表里面反應，不能扣除今年的所得稅費用，這樣和所得稅申報表里的利潤就一致

你好在12月份的利潤表里面。

一月份申報的是12月份的不是嗎？屬于第四季度的吧。

1月繳納的12月份的所得稅就應該在12月份的利潤表里面，有所得稅費用。

4月份繳納的去年的所得稅

你好，如果你是匯算清交補的，不在去年的所得稅費用里面，也不在今年的所得稅費用里面，他做的是以前年度損益調整。

憑證怎么做

借以前年度損益調整，貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款。

今年4月份繳納的稅，只能是更改本月的憑證嗎，不然所得稅費用有數據

好，對的是的，只修改當年的，之前的就不要修改了。