您這個營業外收入是去年的賬還是什么時候的業務？

是2021年第一季度記錯了 第四季度沖回的

哦，那你這樣調回來就，嗯很正常呀，你這樣反沖一下那個屏障。

憑證不好意思，打錯字了

我就是沖了憑證 一正一負 本期是負數 現在利潤表報不出去了

您好，您一開始是個正的憑證，然后你反沖一筆負的，那這樣就平了。

對呀 憑證是憑了 那利潤表呢 反沖的這筆錢本期就是負數啊

我明白你的意思了，嗯第一呢，你是本期的那個營業外收入是個負數，但是你最終本年累計數還是正的是吧，你利潤表本年的累計數那個營業外收入，那里是個正數，只要你本年累計那個營業外收入D是個正數那就可以了。

一共就8842.42 第一季度8842.42，第四季度沖掉了，本年0

我再重復一遍哈，就是只要本年的那個累計營業外收入，他不是個負數，那就沒啥大問題，因為稅務局最終查的查的表呀，是咱匯算清繳的時候那個年報的數。

我的意思是 現在本期是-8842.42 本年0

利潤表報不出去了

老師，我這邊是山東地區，山東地區的利潤表這樣填是可以報過去的。嗯，你那個要是報不過去啊，你就別紅沖了。就讓那個憑證留著，本身他不是支出