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12月做的無票收入,后來1月對方又要求開票,增值稅申報表該怎么處理。

84785039| 提問時間:2022 01/18 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好在未開具發票一欄填寫負數,然后開具的發票一欄填寫正數。
2022 01/18 15:00
84785039
2022 01/18 15:02
意思是互沖嗎,賬務處理又怎么寫
郭老師
2022 01/18 15:04
你好,對的是的,借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數 借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
84785039
2022 01/18 15:04
12月稅已經申報過了,銀行也扣過了,要開票也能是1月,又是跨年和跨月
郭老師
2022 01/18 15:06
那上面的分錄這個不對嗎。
郭老師
2022 01/18 15:06
還是你多交了稅款。
84785039
2022 01/18 15:15
對的,意思是跨年和跨月麻煩一些。
郭老師
2022 01/18 15:17
你好,你當年的收入做了,你再測年紅沖,然后再開發票的次年是個零。
郭老師
2022 01/18 15:17
交稅還是在二一年繳納的。
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