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問(wèn)題已解決
通過(guò)以前年度損益調(diào)整補(bǔ)繳所得稅，需要修改報(bào)表期初數(shù)，小企業(yè)怎樣做分錄可以不用修改報(bào)表期初數(shù)
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你好，可以不用修改你的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
2022 01/18 13:48
84785045 
2022 01/18 13:52
為什么呢
郭老師 
2022 01/18 13:56
你好，如果你修改了期初數(shù)據(jù)的話，你的上億年的期末和期初不一致
84785045
2022 01/18 14:06
補(bǔ)繳所得稅1000，不通過(guò)以前年度損益調(diào)整，可以當(dāng)做本年度的來(lái)處理嗎？分錄怎么寫(xiě)呢？
郭老師
2022 01/18 14:06
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84785045
2022 01/18 14:48
好的，還有滯納金在本年繳納，匯繳清算時(shí)要調(diào)增嗎，本年度虧損10，滯納金1
郭老師
2022 01/18 14:50
滯納金的借營(yíng)業(yè)外支出，滯納金貸銀行。
84785045
2022 01/18 15:50
老師，補(bǔ)繳所得稅后，期末數(shù)減期初數(shù)不等于本年凈利潤(rùn)？
郭老師
2022 01/18 15:51
對(duì)的是的，勾稽關(guān)系對(duì)不起來(lái)。
84785045
2022 01/18 15:53
上面你說(shuō)不調(diào)整基礎(chǔ)數(shù)字，這樣稅務(wù)查賬能通過(guò)？
郭老師
2022 01/18 15:55
你好，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，可以。
84785045
2022 01/18 16:27
老師，上面的滯納金在今年繳納的，匯繳清算調(diào)增后，全年還是虧損，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎
郭老師
2022 01/18 16:28
不需要做分錄的，不需要交。
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