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小規模免征增值稅的收入已轉入營業外收入，企業所得稅季報時應怎樣填寫
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同學你好
這個按照季度利潤表申報
2022 01/18 12:29
84785039 
2022 01/18 12:32
小規模免征增值稅的銷售額再填寫企業所得稅季度申報表時填入哪行
樸老師 
2022 01/18 12:36
?A類申報表不需要填列營業外收入，直接填列賬務核算中的利潤總額并按利潤總額計算應交企業所得稅額。
匯算清繳的時候才調增
84785039
2022 01/18 12:42
那我填寫營業收入的時候可以不包括這部分免稅銷售額的意思對吧
樸老師
2022 01/18 12:45
對的
是這個意思的
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