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問題已解決
結轉盈余公積是不是要手填？我這邊先結轉未分配利潤，后出盈余公積數，系統結轉后不能在做盈余公積的憑證
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您好
需要手動做結轉盈余公積的分錄。
2022 01/18 11:37
84784963 
2022 01/18 11:51
怎么操作呢？老師
玲老師 
2022 01/18 11:53
借未分配利潤貸盈余公積。
玲老師
2022 01/18 11:54
看這個分錄
年末利潤計提盈余公積：
一、公司制企業按本年凈利潤（減彌補以前虧損后）的10%提取法定盈余公積，法定盈余公積累計額達到注冊資本的50%時可以不再提取：
? ?借：利潤分配—提取法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?貸：盈余公積—法定盈余公積 ? ? ? ? ? ? ?
二、年末利潤的結轉：
結轉“利潤分配”的明細科目：
借：利潤分配—未分配利潤 ?
? ? 貸：利潤分配—提取法定盈余公積
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