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免掉的增值稅營業外收入是直接做在十二月份的利潤表，然后根據10-12月的利潤表填報企稅嗎，還是免掉的增值稅的營業外收入是做在一月份
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您好
免掉的增值稅營業外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據12月份的利潤表填寫企業所得稅申報表
2022 01/17 20:12
84785001 
2022 01/17 20:13
小規模納稅人季報的話應該是根據10-12月的利潤表申報企業所得稅吧
bamboo老師 
2022 01/17 20:14
12月的利潤表本年累計數對應填寫就好了
84785001
2022 01/17 20:14
好的謝謝老師
bamboo老師
2022 01/17 20:14
不客氣，如果您這個問題已經解決，?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續追問！！
84785001
2022 01/17 20:17
本年累計有一個利潤總額和我營業利潤，應該是按利潤總額填寫的吧？
bamboo老師
2022 01/17 20:17
應該是按利潤總額填寫的 是的
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