這是確認收入分錄，我是要確認微信收入的金額，微信小程序上的收入是兩家公司一起的，分賬的意思是平臺直接扣除一定比例金額直接給另外一家的賬戶的。

您**的收入是兩個單位的嗎？

對，一筆收入微信平臺扣除手續費后然后分賬一筆錢到另外一家公司賬戶剩下才能到我們賬戶

您自己是**平臺做賬 還是分賬單位？

我們跟分賬單位各自做各自的帳

您單位是**收到款項么？扣除手續費后收到的？

我們收到的款項是扣除手續費扣除分賬后的金額才是我們收到的款項，但是如果用戶要開發票的話我們是按用戶付的錢全額開發票。

那另外一家不開具發票嗎？ 另外一家公司會開具發票給您嗎

他們不開具發票，交易金額的百分之十是他們的分賬金額，我們占大頭。他們也不開具發票給我們。領導說他們的分賬金額他們也會做無票收入處理。

對方做無票收入處理 您全額開具了發票 沒有收到的款項? 那怎么平整？

開發票的用戶很少，2021年只開了一張298的發票。我就只能在第四季的無票收入里少計入298。

平臺扣除的手續費也是需要您單位全額開具發票的嗎？

平臺扣除手續費平臺會給我們發票的

根據**收到的款項跟平臺服務費發票 借：其他貨幣資金-** 借：財務費用-手續費 貸：預收賬款 然后確認收入 借：預收賬款 貸：主營業務收入 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額