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問題已解決
供應商退回有問題的材料款的退款，以前開出的發票也退回去給供應商，后面供應商重新開回沒問題的貨款發票我們，我們看發票怎么分錄入賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
那你之前的發票有入賬嗎？
2022 01/17 11:00
84785043 
2022 01/17 11:05
有的呢，所以現在重新開回的發票不知道咋入賬
小菲老師 
2022 01/17 11:06
同學，你好
先紅字沖銷之前分錄，再按照藍字發票，正常做分錄
84785043
2022 01/17 11:10
比如我之前做的分錄是借；費用500貸；銀行/預付500，后面退回一部分款項；借；費用-300貸；銀行存款300，那收回重新開的發票怎么入賬
小菲老師
2022 01/17 11:18
同學，你好
之后開發票進來，是開500嗎？
84785043
2022 01/17 11:22
不是開的是沒退款回來的，就是200
84785043
2022 01/17 11:23
是開的沒有退款的那個發票，之前我們是所有發票寄回給供應商，然后供應商是把有問題的300貨款銀行卡退回，其他200沒問題的貨款就重新開出
小菲老師
2022 01/17 11:24
同學，你好
重新進來200的發票
借：費用200
貸：銀行存款200
之前500的發票紅沖
借：費用-500
貸：銀行存款-500
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