是個erp系統，有10萬多

你好，做無形資產里面的，借無形資產貸應付帳款

那就不用每月做攤銷了嗎？

你好，無形資產需要按月分攤的，分攤十年。

借管理費用、辦公費貸累計攤銷。

我來發票當月需要攤銷嗎？

開始使用嗎？如果是的話需要。

已經開始使用了，可是我之前是做在長期攤銷里的，借長期待攤費用貸預付賬款，借管理費用貸長期待攤費用，它的資產負債表就不平了

這個分錄不影響你平衡關系的，你看下管理費用有余額嗎？長期待攤費用的余額呢。

做在預付賬款是之前有個預付款，后來發票來了，這筆是另外系統的錢，之前的清掉了，就延用了預付賬款

你的科目余額表是平的。

那你的科目余額表和你的資產負債表核對一下余額。

長期待攤費用余額就是發票金額減攤銷掉的金額，就是資產負債表上兩邊不平的金額，管理費用都結轉掉了

管理費用的余額在未分配里面包含嗎？

為啥資產負債表表里的長期待攤費用沒有數字？

你找下你軟件售后。

長期待攤費用的公式不對。

好的，謝謝了

不用客氣，工作愉快。