00:10:00
問題已解決
老師您好，2021年度已結賬，2022年開賬了，想要去修改2021年度的賬是要從2021年度進去反結賬嗎，還是怎么具體操作，可否詳細說一下，我沒操作過，怕操作錯誤影響2022年度目前的賬套
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學，你好！2021年和2022年是一個賬套呢還是都是單獨的賬套呢？一個賬套就直接進入反結帳，單獨的賬套就是進入2021年的賬套
2022 01/15 16:47
84785000 
2022 01/15 16:58
都是在同一個u8賬套啊老師
84785000
2022 01/15 16:59
所以才說怕影響2022年度的數據啊
丁丁 
2022 01/15 17:17
那要看同學更改的是什么科目的數據
84785000
2022 01/15 17:35
可以具體說一下嗎，有的還是費用類的
丁丁
2022 01/15 18:13
同學，你好！費用類的如果只是變更科目名稱，不改變金額，比如計入銷售費用的需要更改為記為管理費用，金額不改變，這個就不會影響2022年的數據，具體是否影響還是要具體問題具體分析，同學未告知具體情形，老師無法判斷
84785000
2022 01/15 19:40
把往來的調為費用
丁丁
2022 01/15 19:51
借：費用類科目
貸：往來類科目
要這樣調么？
影響資產負債表費用項目，凈利潤等項目，影響資產負債表往來類項目，未分配利潤項目
84785000
2022 01/15 20:17
這些怎么調我是知道，就是調完憑證會影響2022年的余額，要怎么在2022年度操作
丁丁
2022 01/15 20:22
同學調的目地是什么呢？是因為賬務處理不對調整還是要滿足其他需要呢？直接調整2021年的賬務數據影響的是2022年的期初數
丁丁
2022 01/15 20:23
如果同學2021年的賬務已經結賬不在調整了又發現錯誤需要在2022年調整那就按照差錯更正去處理
閱讀 1646
描述你的問題，直接向老師提問
533
意見反饋
