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老師,我們一般納稅人13個點的,進貨價52,對方要開普票,那我怎么算銷售價?利潤率5%,用52*(1+5%+13%)這樣可以嗎?

84785000| 提問時間:2022 01/15 15:08
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
利潤率5%,用52*(1+5%+13%)這樣可以。
2022 01/15 15:08
84785000
2022 01/15 15:09
老師,我問了其他老師,說還要算稅負率,稅負率啥意思?
文文老師
2022 01/15 15:13
不用計算稅負率了,你這是算銷售價
84785000
2022 01/15 15:14
哦,老師,那我就用成本加上利潤率加上增值稅的稅率就可以了是嗎?
84785000
2022 01/15 15:14
這個單價就是對外賣的銷售價咯?含稅價
文文老師
2022 01/15 15:26
用成本加上利潤率加上增值稅的稅率就可以了。
文文老師
2022 01/15 15:26
就是對外賣的銷售價,是含稅價
84785000
2022 01/15 15:30
老師,現在我們老板覺得這樣定價太高了,新注冊了個小規模的公司為了避稅有45萬免稅額度,想開票的話用那個小規模公司開可以嗎?
文文老師
2022 01/15 15:39
用那個小規模公司開可以
84785000
2022 01/15 15:41
老師,那我們老板用我們一般納稅人的公司跟對方合作,用小規模公司開票可以嗎?兩家公司是沒有關系的,只是經營范圍都是可以經營這個產品,這樣小規模公司不會虛開吧?小規模公司賬務上沒有進貨記錄的啊,進項在一般納稅人這里
文文老師
2022 01/15 15:47
不行,用小規模合作,小規模開票、。
84785000
2022 01/15 16:05
那就是把這家公司賣貨給小規模公司,小規模公司入庫嗎?再出庫給客戶這樣嗎?小規模入庫可以不開發票。然后小規模就開發票給客戶,客戶打款給小規模這樣嗎?
文文老師
2022 01/15 16:17
小規模也要取得入庫的成本發票,否則要交企業所得稅
84785000
2022 01/15 16:24
對哦,小規模沒有抵扣,但是是費用票嘛,是波,做了一般納稅人,忘了小規模怎么做了,那這樣怎么做都不行啊?用小規模我們這個一般納稅人還是要開票給小規模的啊?一樣開給小規模13個點嗎?還是3個點?
84785000
2022 01/15 16:25
老師那這樣太折騰了吧?為了避稅,用小規模開票給對方,我們還要開票給小規模,小規模還要做賬,而且小規模銷售怎樣也會大于成本啊,少不了所得稅的啊?這樣這么折騰還不一定能節稅呢?
文文老師
2022 01/15 16:32
小規模可直接從廠家進貨,廠家開票
84785000
2022 01/15 16:37
不行,老師,就是假的,這家小規模是開酒行的。就是當初加了這個經營范圍,實際基本經營酒類的,但是有這個經營范圍,老板想避稅看小規模開票用的,但是我還掛名財務負責人,怕沒有真實交易行為虛開發票了,所以兩家公司要合作,那就這家公司賣給小規模,小規模再賣給產品就開票咯?但是這樣小規模也得繳稅不是?免得了增值稅,免不了所得稅的
文文老師
2022 01/15 16:39
是的,免得了增值稅,免不了所得稅。夠折騰
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