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非公益性捐贈支出的會計分錄: 借:營業外支出-捐贈支出 貸:銀行存款;但是,非公益性損贈支出不得在所得稅前扣除,可以在所得稅稅后支出嗎

84784985| 提問時間:2022 01/15 14:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,正常入賬,匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了?
2022 01/15 14:49
84784985
2022 01/15 14:54
凈利潤是不是少了
84784985
2022 01/15 14:54
可以不用交20%的所得稅了
84784985
2022 01/15 14:55
不用交20%的個人所得稅了
鄒老師
2022 01/15 15:03
你好,凈利潤是少了 有涉及到分紅嗎??
84784985
2022 01/15 15:13
非公益支出,匯算清繳的時候要納稅調增,這個凈利潤要調增嗎,還是不用調
鄒老師
2022 01/15 15:15
你好,凈利潤是會計上的概念,不需要調整。 非公益支出,會計上正常入賬,匯算清繳的時候做納稅調增處理就是了 (調增的是稅法上的應納稅所得額)
84784985
2022 01/15 15:51
老師,有些支出是匯算清繳的時候做調增,應納稅所得稅調增了,要多交企業所得稅,最后的未分配利潤是不是也要多交
84784985
2022 01/15 15:51
個人分紅所得稅
84784985
2022 01/15 15:52
不應該多列支的支出,要交分紅所得稅嗎
鄒老師
2022 01/15 15:59
你好 調增的是法上的應納稅所得額,會計上的未分配利潤因為繳納了所得稅是減少了,而不是增加了啊?
84784985
2022 01/15 17:02
那這個多列支的支出,分紅稅還要交嗎
鄒老師
2022 01/15 17:06
你好,這個不是什么多列支的支出啊,只是會計上入賬了匯算清繳不允許扣除,在匯算清繳的時候做了納稅調增應納稅所得額處理啊 如果分紅了,需要繳納股息紅利個人所得稅 如果沒有分紅,不需要繳納股息紅利個人所得稅
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