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問題已解決

比如8月份收到100W進項發票,但是款項是分了9月份付了80萬款項,那么8月份我做借:勞務成本100w 貸應付賬款970873.79貸進項發票29126.21 借:主營業務成本100W 貸勞務成本100w,那么等到9月份的時候我付款的時候借:應付賬款80W,貸銀行存款80W,是這樣嗎?

84784962| 提問時間:2022 01/14 16:32
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亦凡老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,8月收到時 借:勞務成本按發票不含稅金額填寫 借: 進項稅額按發票稅額填寫 貸應付賬款100萬 后面你做的對,金額按我說的改下
2022 01/14 16:35
84784962
2022 01/14 16:39
如果是員工工資的話就不用考慮進項,就直接借勞務成本100W,貸銀行存款100W就可以了對吧
亦凡老師
2022 01/14 16:43
你好,你的理解是正確的
84784962
2022 01/14 16:44
主要問題就是進項發票來了,沒有付款但是想入成本可以嗎?分錄里面可以借主營業務成本 貸工程施工-施工合同 借工程施工 -施工合同 貸應付賬款 貸進項稅額嗎?我怎么感覺我的好像哪里有問題
84784962
2022 01/14 16:48
沒有付款可以入成本?還有一點就是主營業務成本應該是不含稅的,但是如果我用工程施工-合同成本做的話是含稅的,那么怎么解決成本不含稅但是又跟工程施工-合同成本掛在一起,
亦凡老師
2022 01/15 06:30
你好,進項發票來了可以入成本,成本是不含稅金額。
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