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問題已解決
我公司今年支付給對方的款項，對方沒給開發票或者明年開發票，我是不是必須計入成本費用，不計入掛賬是不是會導致虛增今年的利潤？
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你實際享受了對方提供的服務嗎
2022 01/13 10:09
84784992 
2022 01/13 10:13
享受了 就是沒收到發票
辜老師 
2022 01/13 10:14
那你也是需要計提這個費用的
84784992
2022 01/13 10:15
不入會有什么影響
辜老師
2022 01/13 10:16
那你當年度的成本費用就要確認了啊
84784992
2022 01/13 10:19
我想問問 如果當年費用沒確認
會具體導致什么影響
在利潤 明年匯算清繳 明年費用方面
辜老師
2022 01/13 10:20
就怕稅務局查唄，沒其他影響
84784992
2022 01/13 10:20
能具體講講查了會有什么影響嗎
辜老師
2022 01/13 10:24
就是稅務局查的，你當年度成本費用沒有完整，挪到下年度，有調整利潤的嫌疑啊
84784992
2022 01/13 10:34
你的意思 調整今年和明年的利潤嫌疑 對吧
如果少計費用 可能會退稅
多計費用 會補稅
對吧
辜老師
2022 01/13 10:35
是的，就是有可能你今年是虧損，你不確認這個費用，也不需要繳納所得稅
下年度盈利，你吧這個費用確認到下年，費用多了，也可能不叫所得稅
84784992
2022 01/13 10:41
好的 謝謝了
84784992
2022 01/13 10:42
反正就是沒有發票 或者發票開2022年
也要入今年費用
對吧
辜老師
2022 01/13 10:43
是的，你的理解是對的?
84784992
2022 01/13 10:44
那如果我做費用
明年沒取得發票
匯算清繳
我就得調增應納稅所得額
對吧
辜老師
2022 01/13 10:48
是的，你的理解是對的
84784992
2022 01/13 10:49
好的 謝謝了
辜老師
2022 01/13 10:50
好的，客氣，幫到你就好
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