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老師，你好，我今天報了企業所得稅，其中有個附表固定資產加速折舊那張表，必須填，我們公司固定資產都是正常折舊的，請問這個表我怎么填
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你好，是企業所得稅季報嗎？如果沒有加速折舊，進去填0后保存就行
2022 01/12 20:39
84784997 
2022 01/12 20:40
我全部填的0，申報的時候有個提示
小鈺老師 
2022 01/12 20:41
您把提示截圖給我看一看
84784997
2022 01/12 20:43
不知道為啥發送不出去
小鈺老師
2022 01/12 20:51
您把整個所得稅報表重置。只填主表保存，其他報表不要點開，直接不填。企業所得稅報表。沒有相關業務的可以不填。
84784997
2022 01/12 21:01
不行，我一開始就只填主表，提示一個表沒填，就是那個表，那個表不填不能申報
小鈺老師
2022 01/12 21:12
公司有固定資產嗎？有固定資產又必須享受一次性折舊政策，就在這個報表上把差額全部填寫進去
84784997
2022 01/12 21:37
有固定資產啊，我都是按年限折舊的
小鈺老師
2022 01/12 21:43
會計上面是年限折舊，稅收有個政策，允許企業500萬元以下固定資產，一次性抵扣，您填這個表的意思，就是讓您把折舊在企業稅收上一次性折舊，調表不調賬
84784997
2022 01/12 21:45
有點懂，又有點暈
小鈺老師
2022 01/12 21:50
就是填這個表，沒有關系，不用調賬，就是本月計提折舊4元，但是某些固定資料可以加速折舊，有的可以一次性折舊，就可以不止抵4元的費用，需要您自己算一下填寫這個表格。
小鈺老師
2022 01/12 21:51
就是相當于把你會計上權責發生制以后期間的費用，在所得稅制度上允許你一次性當期抵完
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