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你好老師：我公司2020年12月份開了148萬的工程發票普票，當時是免稅，全部記入主營業務收入了，現在對方讓我們開專票，應該怎么操作？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
這個月開紅字發票，然后再開專票
2022 01/12 15:06
84784959 
2022 01/12 15:09
我們是小微企業，一個月只能開15萬，可以開紅票148萬嗎？專票開148萬嗎？
小菲老師 
2022 01/12 15:10
同學，你好
不可以，要去稅務局代開
84784959
2022 01/12 15:11
我們領的有專票呀，不能自己開嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:12
同學，你好
但是你們開票金額有限額，能開100多萬的發票嗎？
84784959
2022 01/12 15:20
我就是不懂才問，專票不是開多少繳多少稅吧？
小菲老師
2022 01/12 15:29
同學，你好
是的，專票開多少就需要繳納多少
84784959
2022 01/12 15:30
那我這種情況具體要怎么辦呢？
84784959
2022 01/12 15:38
在吧老師？麻煩指導下具體怎樣做？
小菲老師
2022 01/12 15:45
同學，你好
先開具紅字發票，沖掉之前148萬的普通發票，然后再開148萬的專票
84784959
2022 01/12 15:47
沖紅和專票可以在一個月內開嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:47
同學，你好
是的，可以在一個月開
84784959
2022 01/12 15:50
那之前148萬紅沖時還是選免稅，專票148萬稅率是3%嗎？
小菲老師
2022 01/12 15:52
同學，你好
恩恩，是的，小規模稅率1%
84784959
2022 01/12 15:59
小規模開專票稅率選1%嗎？
小菲老師
2022 01/12 16:00
同學，你好
嗯嗯，是的
84784959
2022 01/12 16:07
開148萬專票也是1%？
小菲老師
2022 01/12 16:09
同學，你好
嗯嗯，是的
84784959
2022 01/12 16:10
哦哦，謝謝！
小菲老師
2022 01/12 16:12
不客氣，滿意請5星好評，謝謝！
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