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問題已解決

老師,這是我們12月份的資產負債表,我怎么填進去電子稅務局的資產負債表,這數字,看不懂,我咋往電子稅務局里面填,你教下我

84785021| 提問時間:2022 01/12 11:10
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
您好,電子稅務局年初數是自己帶出來的。只需要按對應科目填寫期末數就可以。
2022 01/12 11:18
84785021
2022 01/12 11:21
你仔細看看我發給你的截圖,跟電子稅務局里面的表不一樣,有的就不會填了,你一個一個幫我填進去把
徐悅
2022 01/12 11:31
嗯,老師看到了,有個內部往來,計入其他流動資產,有個預提費用計入其他流動負債。其余的跟電子稅務局的一樣。
84785021
2022 01/12 11:33
問題是,有的電子稅務局年初數是空的,咋辦呢?不管他是吧,我只填我的期末數,是嗎?
徐悅
2022 01/12 11:35
嗯,年初數是自動帶出來的。不用管我
84785021
2022 01/12 11:36
計入其他流動資產是負數-231012.15還是正數231012.15呢?
徐悅
2022 01/12 11:38
是負數的,跟表上的一致
84785021
2022 01/12 11:38
那個其他應付款-50填哪里去?還有存貨-1928.7填哪里去
徐悅
2022 01/12 11:46
存貨就記在存貨中。其他應付款報表中也有這個科目的。
徐悅
2022 01/12 11:46
但是老師有個疑問,存貨怎么會出現負數呢
84785021
2022 01/12 11:48
你看錯了吧,哪里有存貨是負數的,也就是我只管填期末數,不管他電子稅務局里面的年初數是吧不管有沒有我都不管,我只填我的期末數,對嗎?
徐悅
2022 01/12 11:50
嗯嗯,看錯了行。嗯,填年末數就可以。年初數有數據的吧
84785021
2022 01/12 11:52
有的年初數,沒有數據,電子稅務局里面,年初數是沒有的,我不管它對嗎?
徐悅
2022 01/12 11:52
年初數是跟去年的年末數對應的,不能隨便改的。
徐悅
2022 01/12 11:53
如果有問題,需要去稅務局更正去年的報表。
84785021
2022 01/12 11:54
老師,幫我看下,我填的都對了嗎?
84785021
2022 01/12 12:06
您看下我填的對嗎?
徐悅
2022 01/12 12:34
未分配利潤那里的金額不對
徐悅
2022 01/12 12:35
其他流動資產那里的金額不對
84785021
2022 01/12 12:39
為啥不對呢
徐悅
2022 01/12 12:42
下面你發的兩個表格數據跟你的負債表對起來了
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