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問題已解決
住客在平臺下單，返給我們酒店款里面會直接扣除傭金費，傭金費發票回來才做賬。憑證怎么做。我平時做賬，先把每個月回到公戶里面的房費確認收入，傭金費發票回來再確認收入，結轉費用。 傭金費發票回來，借：應收賬款100.主營收入99應交稅費1。然后再沖了應收賬款，借：主營成本—平臺費用100（這里是填寫100還是99）.貸：應收賬款100
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你好，最好的方式是所有收入一次確認，傭金費直接做應付。
收入按照實際款項確認
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費
收到平臺打過來的款項時
借：銀行存款
其他應付款—平臺
貸：應收賬款
收到傭金發票，再去沖減其他應付平臺
借：主營成本/銷售費用
貸：其他應付款—平臺
2022 01/12 11:03
84785003 
2022 01/12 11:23
你這個是正常思路。可實際操作中，酒店是每個平臺收入是多少統計不準確，我就是根據回款確認收入，傭金發票回來再把剩下的確認收入，沖減應收賬款，做成本。
小鈺老師 
2022 01/12 11:29
如果賬務只是滿足內部管理需要，可以根據實際情況調整，如果平臺傭金是100，你的主營業務成本天100
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