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400萬利潤,提取盈余公積;借利潤分配-提取盈余公積40萬元 貸:盈余公積-法定盈余公積40萬元 ,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤360萬元 貸:本年利潤360萬元?是這樣做嗎

84785019| 提問時間:2022 01/12 10:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ? 借:利潤分配—提取法定盈余公積, 貸:盈余公積—法定盈余公積。 結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:利潤分配—提取法定盈余公積。 ?
2022 01/12 10:22
84785019
2022 01/12 10:30
計算法定盈余公積的時候是不是不包括年初的未分配利潤余額,直接按照本年的未分配利潤余額的10%來算。然后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的時候加上年初余額來結(jié)轉(zhuǎn)。把帳做平呀,老師
meizi老師
2022 01/12 10:32
?你好;? ?根據(jù)你本年利潤的利潤部分來計提的? ?是的 。??借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤 這筆是先把你們的 所得稅 繳納了計提后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去 。然后馬上 就要做? 本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去??
84785019
2022 01/12 10:37
是所得稅計提劜之后我再結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,然后提取盈余公積的這個算法對不對,是不是不能加上年初的未分配利潤余額?提取了之后再結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配的分錄: 借:利潤分配—未分配利潤, 貸:利潤分配—提取法定盈余公積。這個時候就把未分配利潤做平?
meizi老師
2022 01/12 10:42
?你好;? ?盈余公積是對的? 計提40萬 ;? 是的。? ? ?看你本年的數(shù)據(jù)來計提 ;? ?
84785019
2022 01/12 10:44
好的,謝謝老師,做好再結(jié)轉(zhuǎn)利潤的時候利潤總額=期初余額和未提取盈余公積的利潤加一起來結(jié)轉(zhuǎn)么
meizi老師
2022 01/12 10:47
是的。 期末 一起來結(jié)轉(zhuǎn)到最終的? 利潤分配-未分配利潤去? ?
84785019
2022 01/12 11:13
最后結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配后盈余公積法定盈余公積是在貸方有余額,是對的嗎
meizi老師
2022 01/12 11:28
?你好;? 結(jié)轉(zhuǎn) 下??借:利潤分配—未分配利潤, 貸:利潤分配—提取法定盈余公積。? ?計提的時候在借方? ??
84785019
2022 01/12 11:31
是這樣的不
meizi老師
2022 01/12 11:35
這是兩筆分錄哦 。 先去結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。 根據(jù)本年利潤的? 利潤金額來計提法定盈余工資 ;是的? ??
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