00:10:00
問題已解決
請問下上月開的票給對方已做賬已申報，這個月要求開紅沖，我這月怎么做賬申報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們是銷售方吧，是專票么 ，對方是認證么 ，認證，對方開紅字信息表之后發給你們開紅字發票，你做借應收 負數，貸主營業務收入 負數，貸應交增值稅，負數，申報，藍字發票+紅字發票去申報 就可以，你是一般納稅人還是小規模？
2022 01/11 17:00
84785004 
2022 01/11 17:02
對方沒有抵扣，我們是一般納稅人.
84785004
2022 01/11 17:03
申報我要怎么填啊
maize老師 
2022 01/11 17:05
你要是開13% 貨物，那附表1 13%貨物一欄，藍字+紅字去填寫就可以，開紅字發票次月申報相加去填寫就可以，
maize老師
2022 01/11 17:06
對方發票沒有退回，那就對方開紅字信息表，開之后發給你們開紅字發票
84785004
2022 01/11 17:11
我們開的是9個點的發票
maize老師
2022 01/11 17:16
那就對應申報填寫9%下面就可以，假設藍字1000 ，紅字-900 ，你9%填寫100就可以，2個差額之后去申報就可以
84785004
2022 01/11 17:19
好的，謝謝，等下月申報遇到不懂在請教老師?
maize老師
2022 01/11 17:20
好的，可以的，你有疑問可以再問
閱讀 87
描述你的問題，直接向老師提問
259
意見反饋
