季度開票超過了45萬，次月紅沖了，

不填寫附列資料需要正常交稅減免的2%，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫。

申報增值稅時顯示:本期銷售額已超過免稅額，申報不過去

你好，你需要正常交稅的。 普通發票的，在第一欄和第三欄里面填寫， 然后減免的2%，在主表應納稅減征額。

你是一月份紅沖的吧，如果一月份紅沖的話，12月份這個需要正常交稅，然后在今年第一季度申報的時候再紅沖退稅

填寫小微企業免稅額欄的話顯示:本期超過免稅額，不填寫也申報不過去:顯示:需要填寫，請問這個咋辦？？

你好，你開的普通發票季度已經超過45萬了，不能減稅了，這個明白嗎？在第一欄和第三欄里面填寫。

填寫超過45萬的金額還是？？

超過45萬了，全部都按照第一欄和第三欄里面填寫的。

超過的需要全部都得交稅。

1月份如何紅沖退稅？？

你好，一月份沒有其他的銷售額嗎？

沒有其他的銷售額，在第一欄和第三欄里面填寫不含稅的銷售額。填寫負數就可以的。

1月份有銷售額呢，那12月份交的稅如何申請退稅

是小規模納稅人，退稅的話就到4月了，就是不知道如何辦理退稅？

你好那就沒法退稅的。

這個退稅不好退，如果你開的是專票，這種退稅可以退開的，是普通發票開了負數退稅的話，你問一下你稅務局那邊。

我把紅沖的金額填寫本期應納稅減征額欄，就可以申報過去，這樣操作可以嗎

不可以的，你少交了稅款。