專票，對方還沒認證，但是跨年了，我也不能作廢是不是？

你好，你開紅字信息表，然后開紅字發(fā)票重新開。

跨月了，沒法作廢，只能紅沖。

那我跨年了，入賬怎么入呢

借應收賬款貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費、負數(shù) 借應收賬款貸、主營業(yè)務收入、應交稅費。

不用做以前年度損益調(diào)整那

你好，不用的，這里沒有差額兒，不用用以前年度損益調(diào)整這個主營業(yè)務收入之后沒有余額。

好的，那我結轉成本也要紅沖了以后，再結轉嘍

因為出庫的數(shù)量有差異了

可以的，可以這么做的。

好的，謝謝

不用客氣，工作愉快。