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我要申報增值稅個體戶我在電子稅局上系統提示的開票金額和我開票軟件里的金額不一致怎么辦
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同學，您好，可能是開票軟件里面的部分發票沒有上傳導致的，你可以重新上傳一下發票，也可以按照開票軟件里面的金額直接填到申報系統里面
2022 01/10 18:45
84784966 
2022 01/10 18:45
我已經上傳匯總了
劉艷紅老師 
2022 01/10 18:47
就以稅盤里面數據來填就可以了，
84784966
2022 01/10 18:47
我也看了之前財務申報的他每個月的申報數據也跟開票軟件里的不一樣，所以我也不知道該怎么申報了
84784966
2022 01/10 18:48
那我這該怎么填？
劉艷紅老師
2022 01/10 18:48
按稅盤里面的數據是最準確的。
84784966
2022 01/10 18:48
季度不是不超過45 萬嗎這個已經超過了
84784966
2022 01/10 18:49
我們是餐飲服務業
劉艷紅老師
2022 01/10 18:50
是的，季度是不超過45萬不需要交增值稅。你開通了電子發票沒有？
84784966
2022 01/10 18:50
沒有電子發票都是紙質發票
84784966
2022 01/10 18:51
而且我們全部普票
劉艷紅老師
2022 01/10 18:52
你就以稅盤里的數據為準就可以了。
84784966
2022 01/10 18:54
我知道之前報的都是未達起征點現在超過45萬了我不知道該怎么填了請老師跟我講下我的開票金額該填在哪里
劉艷紅老師
2022 01/10 18:55
你拍個圖給我看下，我告訴你填。
84784966
2022 01/10 18:56
謝謝了幫我看下
劉艷紅老師
2022 01/10 18:59
你填第三行的其他增值稅不含稅的那里。
84784966
2022 01/10 19:01
我填在那里稅額沒有跳出來
劉艷紅老師
2022 01/10 19:02
你關掉電腦重新試下，超過了就是填那里的。
84784966
2022 01/10 19:17
老師還在嗎
84784966
2022 01/10 19:18
那現在不是稅率是1個點嗎但是我報表上還是3個點的稅額我要填哪個表
劉艷紅老師
2022 01/10 19:19
我還在的，可以了嗎？我直接填在那里稅就出來了。
84784966
2022 01/10 19:20
稅額出來了但是是按3個點征收的
劉艷紅老師
2022 01/10 19:20
還有個附表呀，填那個附表就可以了。
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