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老師，因為對公戶收了錢，21年12月沒有開發(fā)票。22年可能會跨年開發(fā)票。那這樣的話我的應(yīng)收賬款就是負(fù)數(shù)。12月年底的時候沒有做平。這個是可以的嗎
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同學(xué)，你好
應(yīng)收賬款怎么是負(fù)的？你收到錢了，應(yīng)收賬款不存在
2022 01/10 13:41
84784989 
2022 01/10 13:44
是這樣的 對公戶收到錢我做的是借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 但是沒有開票 要跨年開票 如果開票的話我就是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 我想問 這樣的話相當(dāng)于我年底的賬沒有做平 這個是可以的嗎
84784989
2022 01/10 13:45
寫錯了 我寫的是借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 開票的時候就是 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 因為我沒有開發(fā)票 要跨年開發(fā)票 這樣我21年的賬應(yīng)收賬款有負(fù)數(shù) 這樣是可以的嗎
小菲老師 
2022 01/10 13:46
同學(xué)，你好
借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
這樣就平了
84784989
2022 01/10 13:47
對的 但是因為我21年沒有開發(fā)票 我要22年開發(fā)票 也就是說22年才能確認(rèn)收入 但是我21年的賬應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)的 這樣的情況可以嗎
小菲老師
2022 01/10 13:49
同學(xué)，你好
恩，是可以的
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